Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 7 місяців 2017 року

Д о в і д к а
	про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 7 місяців 2017
		(звітні дані)
	План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін	Уточнений план на 7 місяців	Фактичне виконання	% виконання		Відхилення (+,-) від плану на 7 міс.
Назва показників		Уточнений план на 7 місяців	Фактичне виконання	до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін	до уточненого плану на 7 міс.	Відхилення (+,-) від плану на 7 міс.
	Загальний фонд:
ДОХОДИ :
Податок на доходи фізичних осіб	27293,997	14679,467	18551,225			3871,8
Податок на прибуток підприємств			0,128			0,1
у т.ч.: -податок на прибуток (з авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності			0,128			0,1
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1,030	0,500	0,380	36,9	76,0	-0,1
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне)	1060,525	530,250	532,274	50,2	100,4	2,0
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне)	4242,105	2121,050	1950,400	46,0	92,0	-170,7
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2381,970	1389,430	1962,614	82,4	141,3	573,2
Податок на нерухоме майно	293,410	151,270	473,985	161,5	313,3	322,7
Плата за землю	8089,200	4310,990	5414,658	66,9	125,6	1103,7
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб;	5778,460	3121,620	3764,395	65,1	120,6	642,8
-земельний податок з юрид. і фіз. осіб	2310,740	1189,370	1650,263	71,4	138,8	460,9
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	38,300	18,750	37,5	49,0	-19,6
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року			-0,545			-0,5
Єдиний податок	6861,820	2913,760	4907,294	71,5	168,4	1993,5
Інші надходження	1,000	0,500	0,561	56,1	112,2	0,1
Плата за надання адміністративних послуг	585,980	336,120	483,698	82,5	143,9
Державне мито	55,620	32,410	39,746	71,5	122,6	7,3
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження	15,000	4,000	42,390	282,6	1059,8	38,4
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	50931,657	26508,047	34377,558	67,5	129,7	7869,5
Дотації	8107,800	4729,300	4729,300	58,3	100,0	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	8107,800	4729,300	4729,300	58,3	100,0	0,0
Субвенції	33356,880	20905,480	21450,534	64,3	102,6	545,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			555,000			555,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання						0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2619,000	1532,000	1532,000	58,5	100,0	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету	18461,700	12109,300	12109,300	65,6	100,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету	12027,800	7015,800	7015,800	58,3	100,0	0,0
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим	226,500	226,500	226,500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	21,880	21,880	11,934	54,5	54,5	-9,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла						0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	41464,680	25634,780	26179,834	63,1	102,1	545,1
ВСЬОГО доходів загального фонду	92396,337	52142,827	60557,392	65,5	116,1	8414,6
ВИДАТКИ загального фонду:
Державне управління	9435,670	5503,218	4917,954	52,1	89,4	-585,3
Освіта	26032,293	9983,824	7246,267	27,8	72,6	-2737,6
Охорона здоров’я	2155,606	124,430	105,301	4,9	84,6	-19,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	1398,641	913,906	776,960	55,6	85,0	-136,9
Культура і мистецтво	1832,200	960,100	560,307	30,6	58,4	-399,8
Житлово-комунальне господарство	4555,339	3879,750	2838,202	62,3	73,2	-1041,5
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика	208,800	208,800	200,295	95,9	95,9	-8,5
Засоби масової інформації						0,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	369,000	300,000	32,325	8,8	10,8	-267,7
Проведення заходів із землеустрою	369,000	300,000	32,300	8,8	10,8	-267,7
Інші видатки	435,000	290,000	17,112	3,9	5,9	-272,9
Інші субвенції	4277,595	4030,104	3856,342	90,2	95,7
ВСЬОГО видатків загального фонду	50700,144	26194,132	20551,065	40,5	78,5	-5643,1
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	739,000	431,000	431,000	58,3	100,0	0,0
Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	48,470	28,470	21,000	43,3	73,8	-7,5
РАЗОМ видатків загального фонду	51487,614	26653,602	21003,065	40,8	78,8	-5650,5
Оплата праці працівнитків бюджетних установ	25018,970	10337,245	8718,749	34,8	84,3	-1618,5
Нарахування на заробітну плату	5591,030	2343,615	1970,300	35,2	84,1	-373,3
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	30610,000	12680,860	10689,049	34,9	84,3	-1991,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,500	2,500		0,0	0,0	-2,5
Продукти харчування	1120,133	469,786	300,294	26,8	63,9	-169,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2379,043	1256,071	636,649	26,8	50,7	-619,4
Оплата теплопостачання						0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	69,067	33,455	22,130	32,0	66,1	-11,3
Оплата електрооенергії	735,562	287,113	150,105	20,4	52,3	-137,0
Оплата природного газу	1172,395	746,262	464,414	39,6	62,2	-281,8
Оплата іших енергоносіїв	402,019	189,241				-189,2
Соціальне забезпечення	934,601	704,890	639,160	68,4	90,7	-65,7
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду	51487,614	26653,602	21003,065	40,8	78,8	-5650,5
	Спеціальний фонд:
ДОХОДИ :
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	56,450	28,220	35,692	63,2	126,5	7,5
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності			3,739			3,7
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди			2,750			2,8
Власні надходження бюджетних установ	708,670	708,670	379,032	53,5	53,5	-329,6
Кошти від продажу землі	679,358	679,358	679,357	100,0	100,0	0,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту			350,400			350,4
Разом доходів спеціального фонду	1444,478	1416,248	1450,970	100,4	102,5	34,7
в т.ч. бюджет розвитку	679,358	679,358	1029,757	151,6	151,6	350,4
Субвенції	6667,975	2610,000	1560,000	23,4	59,8	-1050,0
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	2496,500	1110,000	1110,000	44,5
Субвенції з державного бюджнту місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2671,475		450,000	16,8
Інші субвенції	1500,000	1500,000		0,0	0,0	-1500,0
Всього доходів спеціального фонду	8112,453	4026,248	3010,970	37,1	74,8	-1015,3
ВИДАТКИ спеціального фонду :
Державне управління	2372,000		1763,770	74,4		1763,8
Освіта	1887,714		1134,258	60,1		1134,3
Первинна медична допомога населенню	212,870		152,769	71,8		152,8
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим вііком,хворобою,інвалідністю	125,000		39,597	31,7		39,6
Житлово-комунальне господарство	1866,064		173,224	9,3		173,2
Будівництво	3533,000		302,800	8,6		302,8
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика	6289,400		4636,700	73,7		4636,7
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг	6289,400		4636,700	73,7		4636,7
Сільське і лісове господарство	34,130			0,0		0,0
Прведення заходів із землеустрою	34,130			0,0		0,0
Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю	757,279		314,666	87,7		314,7
Заходи з енергозбереження	252,800		128,400	50,8		128,4
Внески до статутного капiталу суб'єктiв господарюв	504,479		186,266	36,9		186,3
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	813,400			0,0		0,0
Інші природоохоронні заходи	813,350			0,0		0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	20,000		20,000	100,0		20,0
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	1556,450			0,0		0,0
Разом видатків спеціального фонду	19467,307	0,000	8537,784	43,9		8537,8
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	19467,307	0,000	8537,784	43,9		8537,8
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)	18415,364	17065,104	8018,062	43,5	47,0	-9047,0
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:
Повернення бюджетних позичок						0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			-1,286			-1,286
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам						0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам						0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду	0,000	0,000	-1,286			-1,286


Всього доходів (загальний і спец, фонди)	100508,790	56169,075	63568,362
у т.ч. доходи без трансфертів						0,0
- - субвенції та дотації						0,0
Всього видатків (загальний і спец. фонди)	70954,921	26653,602	29540,849	41,6	110,8	2887,2
у т.ч. Державне управління	11807,670	5503,218	6681,724	56,6	121,4	1178,5
Освіта	27920,007	9983,824	8380,525	30,0	83,9	-1603,3
Охорона здоров’я	2155,606	124,430	105,301	4,9	84,6	-19,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення	1398,641	913,906	776,960	55,6	85,0	-136,9
Культура і мистецтво	1832,200	960,100	560,307	30,6	58,4	-399,8
Фізична культура і спорт	0,000	0,000	0,000			0,0
Житлово-комунальне господарство	6421,403	3879,750	3011,426	46,9	77,6	-868,3
Будівництво	3533,000	0,000	302,800	8,6		302,8
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг	6289,400	0,000	4636,700	73,7		4636,7
Сільське і лісове господарство	403,130	300,000	32,325	8,0	10,8	-267,7
Всього кредитування (загал. і спец. фонди)	0,000	0,000	-1,286			-1,3
Всього витрат (загальний і спец. фонди)	70954,921	26653,602	29539,563	41,6	110,8	2886,0

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)	15969,761	14624,901	8468,546	53,0	57,9	-6156,4

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 7 місяців 2017 року

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Реєстрація в системі електронних петицій

Відновлення забутого пароля